| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1649.40 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 10. | 6,08 | 10.028,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 10. | 10.028,35 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº E/202548; | 10.028,35 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 9.587,10 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3778/2025 | 200,57 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3778/2025 | 240,68 | ||
| TOTAL | 10.028,35 | 10.028,35 | 10.028,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2025 | 200,57 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 05/06/2025 | 240,68 | Lançada | |
| TOTAL | 441,25 |
