| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PILHA - Manutenção do ambiente laboral. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PILHA - Manutenção do ambiente laboral. | 25,00 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58777390; | 25,00 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
