| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3695.80 | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 3 | 5,32 | 19.661,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 3 | 19.661,66 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº E/202536; | 19.661,66 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2025 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 19.268,43 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3784/2025 | 393,23 | ||
| TOTAL | 19.661,66 | 19.661,66 | 19.661,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2025 | 393,23 | Lançada | |
| TOTAL | 393,23 |
