Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONAS SCHUBERT BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DO ERCO/TCE EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025. |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO DO ERCO/TCE EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025. |
63,00 |
|
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| 29/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 12868 |
|
63,00 |
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| 03/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2025
JONAS SCHUBERT BUENO - 8817 |
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63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
