| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE NO DIA 29/05 EM PASSO FUNDO DURANTE O DIA TODO. | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE NO DIA 29/05 EM PASSO FUNDO DURANTE O DIA TODO. | 63,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12856 | 63,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2025 DANILA DA ROSA - 10723 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
