| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELSON PAULO NICKHORN |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PASSO FUNDO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DE INSPEÇÃO SANITARIA EM PASSO FUNDO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO. | 45,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12857 | 45,00 | ||
| 03/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3796/2025 GELSON PAULO NICKHORN - 7014 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
