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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3805 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref PAGAMENTO DA RESCISÃO 0,00 2.738,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 ferias ref PAGAMENTO DA RESCISÃO 2.738,26
30/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 2.738,26
30/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB 1.481,36
03/06/2025 Pagamento de Empenho 3805/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.256,90
TOTAL 2.738,26 2.738,26 2.738,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 30/05/2025 1.481,36 Lançada
TOTAL   1.481,36