Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3806 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO |
0,00 |
1.369,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO DA RESCISÃO |
1.369,13 |
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30/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.369,13 |
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30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB |
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191,68 |
03/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.177,45 |
TOTAL |
1.369,13 |
1.369,13 |
1.369,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
30/05/2025 |
191,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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191,68 |
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