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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3809 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha ref PAGAMENTO DA RESCISÃO 0,00 75,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 folha ref PAGAMENTO DA RESCISÃO 75,94
30/05/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 75,94
30/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 5,69
03/06/2025 Pagamento de Empenho 3809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,25
TOTAL 75,94 75,94 75,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 30/05/2025 5,69 Lançada
TOTAL   5,69