| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO | 0,00 | 948,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO | 948,75 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 948,75 | ||
| 30/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 71,15 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 3810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 877,60 | ||
| TOTAL | 948,75 | 948,75 | 948,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 30/05/2025 | 71,15 | Lançada | |
| TOTAL | 71,15 |
