Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3810 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO |
0,00 |
948,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DA RESCISÃO |
948,75 |
|
|
30/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
948,75 |
|
30/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
|
|
71,15 |
03/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3810/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
877,60 |
TOTAL |
948,75 |
948,75 |
948,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
30/05/2025 |
71,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
71,15 |
|
|