Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3814 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REREFENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
REREFENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
350,00 |
|
|
30/05/2025 |
Conforme Recibo Nº 6430; |
|
350,00 |
|
04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2025
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 |
|
|
350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.