Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3815 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRITA 1 - |
240,00 |
240,00 |
| 500.00 |
TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL 09/2025. |
0,88 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
BRITA 1 - TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL 09/2025. |
680,00 |
|
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| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/017832; |
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680,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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671,84 |
| 04/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3815/2025 |
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8,16 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
04/06/2025 |
8,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,16 |
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