| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3815 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRITA 1 - | 240,00 | 240,00 |
| 500.00 | TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL 09/2025. | 0,88 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | BRITA 1 - TIJOLO MACICO3 FURO 9X9X19 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL 09/2025. | 680,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/017832; | 680,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2025 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 671,84 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3815/2025 | 8,16 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/06/2025 | 8,16 | Lançada | |
| TOTAL | 8,16 |
