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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3823	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO.	190,00
02/06/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12878		190,00
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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