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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3830 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 PARAFUSO CHUMBADO PARABOLT 3,8X5 - Requisição para aquisição de materiais para o CRAS, conforme parecer social 09/2025. 6,00 150,00
250.00 TIJOLO MACIÇO 3 FUROS 11X5X9X19 2,10 525,00
10.00 CIMENTO CP2 VOTARAN 44,90 449,00
2.00 AREIA MEDIA 230,00 460,00
30.00 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO 0,95 28,50
3.00 PACOTE PREGO 17X27 17,00 51,00
4.00 PREGO 18X30 17,00 68,00
5.00 CUNHEIRA NORT.TOD.BRASILIT 6 49,90 249,50
2.00 PREGO 19X39 17,00 34,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PARAFUSO CHUMBADO PARABOLT 3,8X5 - Requisição para aquisição de materiais para o CRAS, conforme parecer social 09/2025. TIJOLO MACIÇO 3 FUROS 11X5X9X19 CIMENTO CP2 VOTARAN AREIA MEDIA PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO PACOTE PREGO 17X27 PREGO 18X30 CUNHEIRA NORT.TOD.BRASILIT 6 PREGO 19X39 2.015,00
02/06/2025 Conforme DANFE Nº E/003535; 2.015,00
05/06/2025 Pagamento de Empenho 3830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.015,00
TOTAL 2.015,00 2.015,00 2.015,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.