| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 | 1.767,45 | 1.767,45 |
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 1.767,45 | 1.767,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 3.534,90 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA 250628015755 E 250628015753 | 3.534,90 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2025 ESSOR SEGUROS S.A. - 8370 | 3.534,90 | ||
| TOTAL | 3.534,90 | 3.534,90 | 3.534,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
