Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 |
1.767,45 |
1.767,45 |
1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
1.767,45 |
1.767,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2025 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
3.534,90 |
|
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02/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PROPOSTA 250628015755 E 250628015753 |
|
3.534,90 |
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TOTAL |
3.534,90 |
3.534,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.534,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.