| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE FERREIRA LEAL |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO 15° ERCO TCE-RS EM PASSO FUNDO. | 67,00 | 67,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO 15° ERCO TCE-RS EM PASSO FUNDO. | 67,00 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°1873 | 67,00 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2025 ALINE FERREIRA LEAL - 7019 | 67,00 | ||
| TOTAL | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
