Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALINE FERREIRA LEAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO 15° ERCO TCE-RS EM PASSO FUNDO. |
67,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOÇO PARA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO 15° ERCO TCE-RS EM PASSO FUNDO. |
67,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°1873 |
|
67,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3833/2025
ALINE FERREIRA LEAL - 7019 |
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67,00 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
