| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORDANA TAIS FRANZ BACKES |
| Número do empenho: | 3837 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO ERCO/TCE EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025. | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO ERCO/TCE EM PASSO FUNDO NO DIA 29/05/2025. | 63,00 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12886 | 63,00 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2025 JORDANA TAIS FRANZ BACKES - 8860 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
