Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3839
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 6MM 41A -
5,90
11,80
1.00
PLACA CEGA 4X2 BRANCA
6,90
6,90
1.00
TORNEIRA ELÉTRICA Requisição com objetivo de adquiri materiais para manutenção da cozinha do CRAS.
204,90
204,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
CONECTOR 221 WAGO 2 POLOS 6MM 41A - PLACA CEGA 4X2 BRANCA TORNEIRA ELÉTRICA Requisição com objetivo de adquiri materiais para manutenção da cozinha do CRAS.
223,60
02/06/2025
Conforme DANFE Nº 000/017859;
223,60
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
220,92
05/06/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3839/2025
2,68
TOTAL
223,60
223,60
223,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
