Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
384 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO - Manutenção e melhoria UBS e adequação PPCI. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO - Manutenção e melhoria UBS e adequação PPCI. |
3.500,00 |
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| 27/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001; |
|
3.500,00 |
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| 28/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 384/2025
51.080.813 JULIANO CORREA DE GOES - 10740 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
