Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3845 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COMBO DE ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A+B (SWAB NASOFARÍNGEO) CAIXA COM 20 TESTES |
370,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO COMBO DE ANTÍGENOS DA COVID-19 E INFLUENZA A+B (SWAB NASOFARÍNGEO) CAIXA COM 20 TESTES |
1.850,00 |
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| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/022320; |
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1.850,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2025
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10287 |
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1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
