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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3851 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 289,90 289,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 289,90
03/06/2025 Conforme DANFE Nº 0/23178; 289,90
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 286,42
05/06/2025 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3851/2025 3,48
TOTAL 289,90 289,90 289,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 05/06/2025 3,48 Lançada
TOTAL   3,48