Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3859 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PREFEITO QUE PARTICIPOU DO CURSO DA ERCO/TCE NO DIA 29/05/2025. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O VICE PREFEITO QUE PARTICIPOU DO CURSO DA ERCO/TCE NO DIA 29/05/2025. |
75,00 |
|
|
| 03/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12909 |
|
75,00 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2025
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
