Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3860 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À RESCISÃO DA ESTAGIARIA DO CIEE MARLI CARDOSO VARGAS. |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
REFERENTE À RESCISÃO DA ESTAGIARIA DO CIEE MARLI CARDOSO VARGAS. |
98,00 |
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| 03/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12911 |
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98,00 |
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| 03/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2025
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 |
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98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
