Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3862 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DE ACOLHIMENTO - HELLEN VICTÓRIA FREITAS DE 11/05 A 30/05/2025. |
6.819,58 |
6.819,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CASA DE ACOLHIMENTO - HELLEN VICTÓRIA FREITAS DE 11/05 A 30/05/2025. |
6.819,58 |
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| 03/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025187; |
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6.819,58 |
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| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2025
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467 |
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6.492,25 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3862/2025 |
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327,33 |
| TOTAL |
6.819,58 |
6.819,58 |
6.819,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
05/06/2025 |
327,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
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327,33 |
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