| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA VAN GROLL |
| Número do empenho: | 3865 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 152, realizada em 29/05/2025 , Bilhete Premiado nº2.262. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Empenho referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 152, realizada em 29/05/2025 , Bilhete Premiado nº2.262. | 250,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL/RELAÇÃO DE VENCEDORES DO SORTEIO NFG. | 250,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2025 ANA MARIA VAN GROLL - 5349 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
