Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3868 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS LEVANDO A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIAR A CRIANÇA ACOLHIDA. |
160,70 |
160,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS LEVANDO A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIAR A CRIANÇA ACOLHIDA. |
160,70 |
|
|
| 03/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°111/2025 |
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160,70 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3868/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,70 |
| TOTAL |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
