Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO LUTZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3868 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS LEVANDO A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIAR A CRIANÇA ACOLHIDA. |
160,70 |
160,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2025 |
MEIA DIARIA AO SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS LEVANDO A PSICOLOGA E A ASSISTENTE SOCIAL EM VISITA DOMICILIAR A CRIANÇA ACOLHIDA. |
160,70 |
|
|
03/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°111/2025 |
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160,70 |
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TOTAL |
160,70 |
160,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
160,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.