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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA DIAS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3871 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: DIARIAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 160,70 160,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A LAGOA VERMELHA-RS REALIZAR VISITA TÉCNICA A PESSOA INSTITUCIONALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 160,70
03/06/2025 LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°109/2025 160,70
TOTAL 160,70 160,70 0,00
SALDO A PAGAR 160,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.