| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARTMANN CONST EIRELI JORDANO ARTIBRAS |
| Número do empenho: | 3880 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD LIQUIDO - Requisição para aquisição de material destinado à realização de testes de qualidade da água em poços artesianos, no âmbito das atividades regulares da Vigilância Sanitária. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE DPD LIQUIDO - Requisição para aquisição de material destinado à realização de testes de qualidade da água em poços artesianos, no âmbito das atividades regulares da Vigilância Sanitária. | 290,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/591; | 290,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2025 ARTMANN CONST EIRELI JORDANO ARTIBRAS - 10517 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
