| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SONIA MARA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3881 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 PARA A MUNICIPE ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES. | 500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 PARA A MUNICIPE ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES. | 1.500,00 | ||
| 04/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.COMPETENCIA MAIO. | 500,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL MES DE MAIO. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 PARA A MUNICIPE ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES.. | 500,00 | ||
| 24/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. | 500,00 | ||
| 26/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL. PARCELA 5 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 PARA A MUNICIPE ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES.. | 500,00 | ||
| 18/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. 3 parcela | 500,00 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA ALUGUEL SOCIAL HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 PARA A MUNICIPE ALEXANDRA OLIVEIRA SOARES.. | 500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
