| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA ADEQUAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PPCI E LAUDO ANEXO. | 220,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG PARA ADEQUAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PPCI E LAUDO ANEXO. | 660,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61176908; | 660,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3883/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
