| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3888 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESINGRIPANTE 300ML - Solicitação de óleo desingripante para lubrificação do portão principal do CRAS que está com dificuldade de abrir e fechar. | 35,80 | 35,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESINGRIPANTE 300ML - Solicitação de óleo desingripante para lubrificação do portão principal do CRAS que está com dificuldade de abrir e fechar. | 35,80 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/935; | 35,80 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3888/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,80 | ||
| TOTAL | 35,80 | 35,80 | 35,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
