Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RENATA MULLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3891 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE EM PASSO FUNDO, DIA 29/05, O DIA TODO. |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE EM PASSO FUNDO, DIA 29/05, O DIA TODO. |
63,00 |
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04/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12923 |
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63,00 |
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10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2025
RENATA MULLER - 7789 |
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63,00 |
TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.