| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATA MULLER |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE EM PASSO FUNDO, DIA 29/05, O DIA TODO. | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO DA ERCO/TCE EM PASSO FUNDO, DIA 29/05, O DIA TODO. | 63,00 | ||
| 04/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12923 | 63,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2025 RENATA MULLER - 7789 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
