Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3893 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 425.12 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
55,00 |
23.381,60 |
| 66.66 |
PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
55,00 |
3.666,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PEDRA BRITA Nº 1 PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
27.047,90 |
|
|
| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/039682; |
|
27.047,90 |
|
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
27.047,90 |
| TOTAL |
27.047,90 |
27.047,90 |
27.047,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
