| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3893 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 425.12 | PEDRA BRITA Nº 1 | 55,00 | 23.381,60 |
| 66.66 | PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 55,00 | 3.666,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PEDRA BRITA Nº 1 PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 27.047,90 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/039682; | 27.047,90 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27.047,90 | ||
| TOTAL | 27.047,90 | 27.047,90 | 27.047,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
