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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 14:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3893 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
425.12 PEDRA BRITA Nº 1 55,00 23.381,60
66.66 PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. 55,00 3.666,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PEDRA BRITA Nº 1 PEDRA BRITA N°2 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. 27.047,90
04/06/2025 Conforme DANFE Nº 1/039682; 27.047,90
10/06/2025 Pagamento de Empenho 3893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 27.047,90
TOTAL 27.047,90 27.047,90 27.047,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.