Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3894 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 365.18 |
PEDRISCO |
60,00 |
21.910,80 |
| 13.00 |
PÓ DE BRITA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A SEC. OBRAS URBANAS. |
70,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PEDRISCO PÓ DE BRITA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A SEC. OBRAS URBANAS. |
22.820,80 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/039682; |
|
22.820,80 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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22.820,80 |
| TOTAL |
22.820,80 |
22.820,80 |
22.820,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
