| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 365.18 | PEDRISCO | 60,00 | 21.910,80 |
| 13.00 | PÓ DE BRITA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A SEC. OBRAS URBANAS. | 70,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | PEDRISCO PÓ DE BRITA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA A SEC. OBRAS URBANAS. | 22.820,80 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/039682; | 22.820,80 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3894/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.820,80 | ||
| TOTAL | 22.820,80 | 22.820,80 | 22.820,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
