| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO PARA USO EXTERNO - Solicitação de campainha para a porta principal da sala multidiciplinar. | 86,00 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO PARA USO EXTERNO - Solicitação de campainha para a porta principal da sala multidiciplinar. | 86,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000261; | 86,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
