Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3901 |
Data de lançamento: |
05/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO PARA USO EXTERNO - Solicitação de campainha para a porta principal da sala multidiciplinar. |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAMPAINHA ELETRONICA SEM FIO PARA USO EXTERNO - Solicitação de campainha para a porta principal da sala multidiciplinar. |
86,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000261; |
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86,00 |
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| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,00 |
| TOTAL |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
