| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL 1L PARA A MERENDA ESCOLAR. | 16,85 | 3.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL 1L PARA A MERENDA ESCOLAR. | 3.370,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61225720; | 3.370,00 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3907/2025 ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP - 10220 | 3.370,00 | ||
| TOTAL | 3.370,00 | 3.370,00 | 3.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
