Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HUGO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FRETE INTERNO - Transporte da draga hyundai |
800,00 |
4.000,00 |
| 1.00 |
FRETE ERNESTINA/PASSO FUNDO EMPENHO REFERENTE AOS FRETES REALIZADOS DA DRAGA HYUNDAI. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
FRETE INTERNO - Transporte da draga hyundai FRETE ERNESTINA/PASSO FUNDO EMPENHO REFERENTE AOS FRETES REALIZADOS DA DRAGA HYUNDAI. |
5.000,00 |
|
|
| 06/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61038475; |
|
5.000,00 |
|
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
