Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MR BAZAR E PAPELARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3935 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA CAPA DURA, 50 FOLHAS |
16,90 |
16,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA CAPA DURA, 50 FOLHAS |
16,90 |
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| 06/06/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 000627; |
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16,90 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2025
MR BAZAR E PAPELARIA - 11450 |
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16,90 |
| TOTAL |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
