| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
| Número do empenho: | 3936 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA EM ACRÍLICO COM FIO DE MALHA E ALÇA DE COURO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA GESTAR AMOR, DESENVOLVIDA PELA UBS. | 150,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARMACINHA EM ACRÍLICO COM FIO DE MALHA E ALÇA DE COURO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA GESTAR AMOR, DESENVOLVIDA PELA UBS. | 1.200,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61086304; | 1.200,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3936/2025 LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 - 9677 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
