| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REGISTRO 25MM | 13,90 | 125,10 |
| 50.00 | LUVA DE CORRER 25MM Finalidade: Referente a aquisição de Material pra manutenção da rede de água. | 2,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REGISTRO 25MM LUVA DE CORRER 25MM Finalidade: Referente a aquisição de Material pra manutenção da rede de água. | 225,10 | ||
| 13/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000262; | 225,10 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3948/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 225,10 | ||
| TOTAL | 225,10 | 225,10 | 225,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
