Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3951
Data de lançamento:
10/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FORRO PINUS - A solicitação dos materiais destina-se à doação para uma família em situação de vulnerabilidade social, conforme registrado no Parecer Social nº 09/2025, elaborado pela assistente social Vanessa Dias e aprovado pelo secretário Otávio José Klein. A medida visa atender necessidades de
33,50
3.350,00
30.00
CAIBRO PINUS 5X7X5,40 MTS
30,00
900,00
70.00
MATAJUNTA PINUS 0,05 X 2,70 CUMP
4,75
332,50
6.00
TABUAS PINUS 30X5,40
80,00
480,00
5.00
RIPA PINUS
15,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
FORRO PINUS - A solicitação dos materiais destina-se à doação para uma família em situação de vulnerabilidade social, conforme registrado no Parecer Social nº 09/2025, elaborado pela assistente social Vanessa Dias e aprovado pelo secretário Otávio José Klein. A medida visa atender necessidades de CAIBRO PINUS 5X7X5,40 MTS MATAJUNTA PINUS 0,05 X 2,70 CUMP TABUAS PINUS 30X5,40 RIPA PINUS
5.137,50
10/06/2025
Conforme DANFE Nº 890/61093592;
5.137,50
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2025
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
5.137,50
TOTAL
5.137,50
5.137,50
5.137,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
