| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL DECORATIVO - incluindo vasos DECORATIVOS.. | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAL DECORATIVO - incluindo vasos DECORATIVOS.. | 78,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000524; | 78,00 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 3953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
