| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 300,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/107; | 300,00 | ||
| 10/06/2025 | TROCA DE P/A | -300,00 | ||
| 10/06/2025 | TROCA DE P/A | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
