| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 3967 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA com identidade visual padrão da Conferência Nacional de Assistência Social, adaptada pela assessoria de comunicação social da Prefeitura de Ernestina. | 4,50 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETA PERSONALIZADA com identidade visual padrão da Conferência Nacional de Assistência Social, adaptada pela assessoria de comunicação social da Prefeitura de Ernestina. | 405,00 | ||
| 16/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00323; | 405,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 3967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
