Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUANA WERNER BUENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3968 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO TECNICA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE. |
68,74 |
68,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM CAPACITAÇÃO TECNICA DO PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE. |
68,74 |
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| 10/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12941 |
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68,74 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2025
LUANA WERNER BUENO - 8387 |
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68,74 |
| TOTAL |
68,74 |
68,74 |
68,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
