| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3975 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.649,00 | 9.894,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 9.894,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1713; | 9.419,09 | ||
| 22/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1713; | 474,91 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2025 DR PNEUS LTDA - 10686 | 9.419,09 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3975/2025 | 474,91 | ||
| TOTAL | 9.894,00 | 9.894,00 | 9.894,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/07/2025 | 474,91 | Lançada | |
| TOTAL | 474,91 |
