| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI-ME |
| Número do empenho: | 4017 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM LOGRADOUROS PUBLICOS. | 7.440,00 | 7.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM LOGRADOUROS PUBLICOS. | 7.440,00 | ||
| 12/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000688; | 7.440,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4017/2025 JADIR DANIEL SCAPINI-ME - 11553 | 7.440,00 | ||
| TOTAL | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
