| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 402 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA ELÁSTICA PARA OSTOMIA TAM P REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA PROTETOR DE GASTROSTOMIA PARA PARA O PACIENTE KALLEO CARVALHO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DA APAE. | 204,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | FAIXA ELÁSTICA PARA OSTOMIA TAM P REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINTA PROTETOR DE GASTROSTOMIA PARA PARA O PACIENTE KALLEO CARVALHO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DA APAE. | 204,00 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0374; | 204,00 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2025 MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 11376 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
