Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTOMASUL DC SECCO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4055 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TOMADA S/PL 2P+T NBR-14136 20A |
4,50 |
27,02 |
| 6.00 |
TAMPA 2 TECLAS PRETA 3/4 |
1,76 |
10,57 |
| 10.00 |
CAIXA 5 ENTRADA PETR 1/2 E 3/4 |
4,10 |
41,03 |
| 20.00 |
ADAPTADOR PRETO 3/4 |
0,93 |
18,55 |
| 50.00 |
ABRAÇADEIRA PRETA 3/4 |
0,74 |
36,95 |
| 100.00 |
CABO FLEX 750V- 6,00MM-AZUL |
4,96 |
495,65 |
| 100.00 |
CABO FLEX 750V- 6,00MM-PRETO |
4,96 |
495,65 |
| 100.00 |
CABO FLEX 750V- 4,00MM-PRETO |
3,33 |
333,06 |
| 100.00 |
CABO FLEX 750V- 4,00MM VERMELHO |
3,33 |
333,06 |
| 50.00 |
CABO PP HEPR 4 X 10,00MM |
39,95 |
1.997,54 |
| 100.00 |
CABO FLEX 750V- 4,00MM-VERDE |
3,33 |
333,06 |
| 100.00 |
CABO PP HEPR 4 X 1,50MM
Finalidade: Solicitação de materiais para reforma elétrica da Escola Osvaldo Cruz. |
6,28 |
627,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
TOMADA S/PL 2P+T NBR-14136 20A TAMPA 2 TECLAS PRETA 3/4 CAIXA 5 ENTRADA PETR 1/2 E 3/4 ADAPTADOR PRETO 3/4 ABRAÇADEIRA PRETA 3/4 CABO FLEX 750V- 6,00MM-AZUL CABO FLEX 750V- 6,00MM-PRETO CABO FLEX 750V- 4,00MM-PRETO CABO FLEX 750V- 4,00MM VERMELHO CABO PP HEPR 4 X 10,00MM CABO FLEX 750V- 4,00MM-VERDE CABO PP HEPR 4 X 1,50MM
Finalidade: Solicitação de materiais para reforma elétrica da Escola Osvaldo Cruz. |
4.749,83 |
|
|
| TOTAL |
4.749,83 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.749,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
