| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO A RESCISÃO DO CONTRATO COMISSIONADO | 0,00 | 730,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO A RESCISÃO DO CONTRATO COMISSIONADO | 730,81 | ||
| 16/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 730,81 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 730,81 | ||
| TOTAL | 730,81 | 730,81 | 730,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
